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 内部監査チェックリストサンプルダウンロード G03

ISO9001:2015/ISO1401:2015
 統合内部監査チェックリスト サンプル集

  
 このサンプルは、ISO9001:2015年/ISO14001:2015版に適応 しています。
☆ 中小企業向けの内部監査チェックリストサンプルです。
☆ チェックリストの内容は、適合性監査のチェックリストサンプルです。
☆「閲覧のみ」 「PDFダウンロード版」「Word版」の3種類があります。
☆「閲覧のみ」は無料です。
☆ PDF版は、ご購入いただくとパスワードを発行しますので、開封時にパスワードを入力してダウンロードしてください(印刷も可能です)。参考事例としてご使用下さい。  但し、PDF版の著作権は西村経営支援事務所にあります。このチェックリストを勝ってに変換することはできません。
☆Word 版は、ご購入いただくとメール添付で送付いたします。監査員自身が自社用の言葉に変換し使用いただいても著作権違反になりません。

■ 使い方のポイント ■
 ISO9001/ISO14001の統合マネジメントシステムで、審査は統合審査になります。内部監査も統合審査で行われていますが、確認事項が複雑になり苦労されているようです。結果として改善指摘も少なくなっているケースが多いようです。 内部監査において指摘が、的確にできるかどうかは、素質や監査技法もありますが、規格の要求していることをキチンと理解していることが必要です。
 内部監査の監査員の皆さんは、日常業務が忙しくて、規格の要求事項を勉強する機会が少なく、要求事項をよく理解していない状態で監査に出掛ける場合があるように感じます。
 そこでチェックリストサンプルでは、質問項目の左側に質問に関連するISO規格の該当する要求条項を記載してあり参照できるように作ってあります。
チェックの際は、規格の要求事項と対比して質問していただくと効果があると思います。

 ISO9001:2015年内部監査員研修に関しては、下記ページもご覧ください。
  ISO9001/14001 2015 内部監査員研修 
 
 価格 (税込み)

 PDF(ダウンロード版) 2,000円
 Word及びExcel版    10,000円
・pdf版は、下欄の全てのサンプルを同一パスワード(2000円)でご覧になれます。
・先に、PDF版をご購入いただき、よく内容をご覧になった上でWordl版を、ご購入される場合、Word版購入時に差額分を差し引き8,000円とします。

サンプル閲覧 
(読み取り可能、印刷はできません)
 統合内部監査テェックリスト(トップマネジメントの監査)
 統合 内部監査チェックリスト(管理責任者の監査) 
 統合 内部監査チェックリスト(営業部の監査)
 統合 内部監査チェックリスト(設計部の監査)
 統合 内部監査チェックリスト(購買部の監査)
 統合内部監査テェックリスト(製造部の監査)
 統合 内部監査チェックリスト(品質保証部の監査)
 統合 内部監査チェックリスト(総務部の監査
 業務プロセスの内部監査における監査経路の例 
 
監査チェックリストサンンプル (パスワード取得されると印刷まで可能)
 適合性監査のチェックリスト(Word版のpdf )
  統合 内部監査チェックリスト(トップマネジメント)
  統合 内部監査チェックリスト(管理責任者)
  統合 内部監査チェックリスト(営業部)
  統合 内部監査チェックリスト(設計部)
  統合 内部監査チェックリスト(購買部)
   統合内部監査テェックリスト(製造部)
  統合 内部監査チェックリスト(工事部)   工事中
  統合 内部監査チェックリスト(品質保証部)
  統合 内部監査チェックリスト(総務部)
  補足 目標及び達成計画に対する質問「SMART」について
  
  有効性監査のチェックリストサンプル  
   (ISO9001:2015/ISO14001:2015 統合内部監査の例)
 
  販売部の統合内部監査チェックリスト           
  製造部の統合内部監査チェックリスト 
   ➡有効性監査では、監査員は課題を見つけたとき、探偵として原因を突き止め
    改善の提案を行います。
    内部監査チェックリストを利用することが,監査活動の程度の制限にならない
    よう柔軟な内容であることがが望ましい
<プロセスアプローチによる部門レベルの監査>
  プロセスアプローチによる部門レベルの監査
   └<David Hoyle & John Thompson 筆「監査へのプロセスアプローチ」
     より抜粋>
         例a) 部門レベルの一般的な質問(部門責任者への質問)
         例b) 事業マネジメントプロセス
         例c) マーケティングプロセス
         例d) サービス供給プロセス
  
監査帳票記入例サンプル
  監査プログラムの記入例
  監査実施計画書の記入例
  監査中の所見欄の記入例
  監査報告書の記入例  
  不適合報告書の記入例
  観察事項 等 の記入例
  初回会議/最終会議の議事例
 
 
 
  
     

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